Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3124004016 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -63,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124004017 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -55,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124004520 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -22,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294474199 | 8.7.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika | 44483767 | 261,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150027434 | 8.7.2024 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240009 | 8.7.2024 | Prenájom-mobilné WC + sanitácia | SPIŠ EXCELENT GROUP s.r.o. | 47499176 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43242219 | 4.7.2024 | Prepravky | G.P.R. spol.s r.o. | 17319436 | 26,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8352328289 | 4.7.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024021 | 4.7.2024 | Dobropis- stykač reklamácia | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | -33,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240059 | 3.7.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242727 | 2.7.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241401527 | 2.7.2024 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 83,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32404234 | 2.7.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32404235 | 2.7.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32404244 | 2.7.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 908,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406 | 2.7.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244 | 2.7.2024 | Práce na Poldri v k.ú. Chmeľnica | Tomáš Turek | 47032634 | 730,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5 460,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | Marian Šupa | 11906022 | 8 508,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 83 820,00 EUR |