Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240185 | 18.4.2024 | Servis lokálnej siete | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 132,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202421 | 17.4.2024 | Poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania (ďalej aj „v.o.“) na dodanie tovaru... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.4.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24031 | 15.4.2024 | Batéria 12V a čistiaci sprej | Mrug Ján ml. | 43385401 | 145,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240606 | 15.4.2024 | Výmena filtračnej vložky dúchadla a potrubia tlmenia | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92415912 | 12.4.2024 | Internet | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2024 | 11.4.2024 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu zo dňa 28.03.2024 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202420 | 10.4.2024 | Rekonštrukcia miestnej internetovej komunikácie na obecnom úrade v Chmeľnici | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7293989795 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | -365,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292488977 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 276,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294165011 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 105,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150026464 | 8.4.2024 | Prenájom v k. ú. Chmeľnica | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202403 | 5.4.2024 | Dotácia stravy | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 949,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241264 | 5.4.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 2 582,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240407 | 4.4.2024 | Vyhotovenie GP | GEODAT MAPS s. r. o. | 54384052 | 587,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346948948 | 4.4.2024 | Verejný internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5231407180 | 3.4.2024 | Prenájom zariadenia | RICOH Slovakia s. r. o. | 31331785 | 56,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240460 | 3.4.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4454989430 | 2.4.2024 | Plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400375 | 27.3.2024 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s r. o. | 00687022 | 165,00 EUR |