Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5153703656 | 22.2.2012 | Mesačný popl. - náhradný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 30,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5167495503 | 20.6.2012 | Mes. poplatok za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905933447). | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5192060079 | 21.1.2013 | Mes. popl.- telefón 0905 933447 za obdobie 15.1.-14.2.2013. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5167495378 | 20.6.2012 | Mes. popl. za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905503536).
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5192059954 | 21.1.2013 | Mes. popl. - telef. 0905503536 za obdobie 15.1. - 14.2.2013. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2440263 | 21.5.2024 | Materiálno-technické vybavenie DHZO | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 2 346,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2540281 | 2.6.2025 | Materiálno technické zabezpečenie pre DHZO | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 3 184,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202538 | 26.5.2025 | Materiálno technické zabezpečenie pre DHZ | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 3 184,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026001 | 7.1.2026 | Materiálno technické zabezpečenie DHZO - Kompresor, tlakový čistič, napeňovacia tryska | Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 1 086,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2640374 | 30.6.2026 | Materiálne zabezpečenie pre DHZO | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 3 171,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202637 | 30.6.2026 | Materiálne zabezpečenie pre DHZO | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 3 171,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201934 | 4.7.2019 | Materiál pre DHZ | Prometeus-SL s.r.o. | 36463906 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201823 | 6.3.2018 | Materiál podľa vlastného výberu | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112017 | 18.4.2017 | materiál na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36500361 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 243097 | 12.7.2024 | Materiál na rozšírenie verejného osvetlenia na ihrisku | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 862,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25143 | 2.9.2025 | Materiál na opravu kosačky a pílky | Mrug Ján ml. | 43385401 | 205,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201929 | 3.6.2019 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202038 | 22.6.2020 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202042 | 22.7.2020 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232017 | 5.6.2017 | Materiál - štrkodrva, granula | Poľana-podielnícke družstvo | 36473952 | 0,00 |