| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9202470 |
30.1.2012 |
Internet 1/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92415912 |
12.4.2024 |
Internet |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350540979 |
4.6.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8352328289 |
4.7.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8354109810 |
5.8.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8355880852 |
3.9.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92449688 |
12.12.2024 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8362480721 |
9.1.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92503253 |
17.1.2025 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92507502 |
12.2.2025 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8365666222 |
4.3.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8367260720 |
4.4.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92515879 |
11.4.2025 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8368849746 |
6.5.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92520078 |
12.5.2025 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201904 |
22.1.2019 |
Interiérové dvere |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240991 |
5.3.2024 |
Inštalačný materiál pre DHZ |
ELEKTRO ALICA s. r. o. |
50144341 |
167.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202211 |
21.2.2022 |
Inštalačné práce na počítačoch |
Kristián Kaleta-EL-COMP TR |
43187641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
251003158 |
19.3.2025 |
Inštalácia SW pre rok 2025 a konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241003128 |
26.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
40.80 EUR |
Slovensky
Deutsch
