Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202040 | 25.5.2020 | Ochranné a dezinfekčné prostriedky | Prometeus-SL s.r.o. | 36463906 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201810 | 5.2.2018 | Ohrievač vody | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 359550226 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20250371 | 18.2.2025 | Ohlásenie o vzniku odpadu, evidenčné listy odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 324.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202255 | 29.12.2022 | Oficiálny portrét prezidentky SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202432 | 10.6.2024 | Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka, poduška do pečiatky | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. | 47320834 | 1,463.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240074 | 18.6.2024 | Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. | 47320834 | 1,475.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_121 | 21.7.2011 | Odvoz odpadu | EKOS, s. r. o. | 1,014.61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_018 | 10.2.2011 | Odvoz odpadov | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202611 | 9.2.2026 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí pri RD súpis. číslo 217 | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2019 | 19.3.2019 | Odpredaj časti nehnuteľnosti | Tomáš Lompart, Dana Lompartová | 35.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2019 | 13.5.2019 | Odpredaj časti nehnuteľnosti | Tomáš Lompart | 35.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2016 | 12.8.2016 | Odovzdanie diela - Projektová dokumentácia - Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Objektorá... |
PROJEKTPLAN, s.r.o. | 48261483 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600911 | 4.2.2026 | Odmeny za prenos prostredníctvom zvukového zariadenia | SLOVGRAM | 17310598 | 49.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500768 | 4.2.2025 | Odmeny výkonným umelcom za prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025 | SLOVGRAM | 17310598 | 44.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250126 | 26.11.2025 | Odmena-opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác predmetu... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 738.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250109 | 3.11.2025 | Odmena- komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác ,,Multifunkčné... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,353.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240052 | 15.7.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - verejné obstarávanie ,,Zlepšenie triedeného zberu... | INPRO-POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240063 | 27.8.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - služby komplexného VO na uskutočnenie stavebných prác -... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240066 | 4.9.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - služby komplexného VO na poskytnutie služby - "Územný... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2251101030 | 5.2.2025 | Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 27.06 EUR |
