| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202501 |
11.2.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
933.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202503 |
14.4.2025 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,073.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506 |
11.7.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,040.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202507 |
28.8.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
9.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202508 |
20.10.2025 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,027.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_016 |
10.2.2011 |
Za stravu |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_017 |
10.2.2011 |
Obedy - hm. núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_026 |
22.2.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
2.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_033 |
10.3.2011 |
Obedy 2/11 |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
42.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_034 |
10.3.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
22.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_076 |
9.5.2011 |
Obedy hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
55.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
25.10.2019 |
Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" |
Zahrajme sa s.r.o. |
50409743 |
20,316.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202430 |
31.5.2024 |
Detská ninja factor dráha s obsluhou |
ZABAVKA s.r.o. |
52572285 |
309.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240104 |
5.6.2024 |
Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí |
ZABAVKA s.r.o. |
52572285 |
309.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202328 |
26.7.2023 |
Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202445 |
31.7.2024 |
Poradenská činnosť pri príprave žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného dedičstva... |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202446 |
31.7.2024 |
Poradenská činnosť pri vypracovaní príloh k žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného... |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092024 |
26.9.2024 |
Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042025 |
24.1.2025 |
Príprava príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL... |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032025 |
24.1.2025 |
Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL SK 2021-2027 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,500.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
