Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 260259 | 19.10.2026 | Podanie stravy na deň 18.10.2026 - posedenie s dôchodcami | Vladimír Tomáš BIELY DOM | 53405901 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202604 | 22.1.2026 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy... | Vladimír Šimco | 34514384 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260012 | 23.4.2026 | Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR pre projekt:... | Vladimír Šimco | 34514384 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202441 | 19.7.2024 | Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia - cintorín | Vladimír Krajger | 50240226 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240001 | 19.7.2024 | Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín | Vladimír Krajger | 50240226 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202642 | 17.8.2026 | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie pre stavbu hasičskej zbrojnice v obci... | Vladimír Krajger | 50240226 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10260001 | 12.10.2026 | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro s rozpočtom pre stavbu ,,Hasičská zbrojnica v... | Vladimír Krajger | 50240226 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2024 | 15.1.2024 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Vladimír Kovaľský | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2404088 | 29.4.2024 | VKÚ mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 407,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2016 | 21.1.2016 | Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v budove KD v Chmeľnici | Viliam Klimko | 35397942 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201801 | 5.1.2018 | Výroba pohľadnice obce | Viliam Klimko | 35397942 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2021 | 31.5.2021 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku | Viliam Klimko | 35397942 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2023 | 31.1.2023 | Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
|
Viliam Klimko | 35397942 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202513 | 7.1.2026 | Spotreba elektriny- refundácia | Viliam Klimko | 35397942 | 966,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82017 | 4.4.2017 | struna do kosačky | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201832 | 24.5.2018 | Struna do kosačky | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20201401001 | 2.1.2014 | Objednávka mäsa a mäsových výrobkov | VIJOFEL trade s.r.o. | 36474738 | 999,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202017 | 1.3.2020 | kancelárske kreslá | Vida XL Europe B.V. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/2014 | 30.4.2014 | Objednávka-dopravné zrkadlo | VIAPRO, s.r.o. Trnava | 36693693 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202566 | 10.12.2025 | Zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom pre rok 2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 37 380,00 EUR |