| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZS_ZML_2013-001 |
4.3.2013 |
Zmluva |
Východoslovenská energetika, a. s. |
36211222 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201854 |
26.10.2018 |
Program Biznis k Zmluve |
Východoslovenská energetika, a. s. |
36211222 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152015 |
16.10.2015 |
LED žiarovky na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201519 |
26.11.2015 |
LED žiarovky |
IN kom, spol. s.r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82016 |
21.4.2016 |
žiarovky LED na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132017 |
6.9.2016 |
LED žiarovky na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22017 |
8.2.2017 |
LED žiarovky |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201802 |
15.1.2018 |
LED žiarovky na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201803 |
12.1.2018 |
Stožiare, svetlá na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201834 |
14.6.2018 |
LED trubice na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201862 |
29.11.2018 |
Tovar na rekonštrukciu verejného rozhlasu |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201929 |
3.6.2019 |
Materiál na miestny rozhlas |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202008 |
12.2.2020 |
LED žiarovky |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202038 |
22.6.2020 |
Materiál na miestny rozhlas |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202042 |
22.7.2020 |
Materiál na miestny rozhlas |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240286 |
5.3.2024 |
Stykač NOARK |
IN kom, spol. s r. o. |
36200361 |
38.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024021 |
4.7.2024 |
Dobropis- stykač reklamácia |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
-33.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20115685 |
3.1.2012 |
Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu za IV. Q 2011. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,244.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120169 |
7.2.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,498.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120314 |
14.2.2012 |
Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
170.44 EUR |
Slovensky
Deutsch
