| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7412938477 |
24.1.2013 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu , za obdobie 01.10.-31.12.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,849.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7450113567 |
28.1.2013 |
Spotreba zemného plynu - obdobie 01.01.-18.01.2013 - nedoplatok. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644786 |
5.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.01. - 28.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
970.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202150 |
19.7.2021 |
Výroba bavlnených tašiek, vakov so šnúrkami |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9046423036 |
25.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl |
35793783 |
91.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202450 |
24.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
90.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9047112805 |
10.2.2025 |
Bunda pracovná |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
29.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240903548 |
11.7.2012 |
Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. |
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1243103328 |
11.7.2012 |
Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_041 |
18.3.2011 |
Poplatky telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
57.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_071 |
3.5.2011 |
Poplatky telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
31.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_078 |
17.5.2011 |
Poplatky telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
43.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2738043681 |
9.5.2012 |
Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
29.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4739036509 |
7.6.2012 |
Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
45.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8741027526 |
8.8.2012 |
Za hlasové služby - telefón č. 4324894 za júl/ 2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
37.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7209713880 |
20.9.2012 |
Mesačný poplatok za telefón za obdobie 15.8. - 14.9.2012.
|
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
1.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9743005064 |
17.10.2012 |
Telefón - pevná linka 4324894 za 9/2012. |
Slovak |
35763469 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210686687 |
23.10.2012 |
Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
10.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743993033 |
7.11.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7211757697 |
21.11.2012 |
Mesačný poplatok za telef.. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
Slovensky
Deutsch
