Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2018 | 6.8.2018 | Zmena Zmluvy o združenej dodávke plynu, a to voľbou produktu FIX Premium. | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2021 | 9.7.2021 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 1.6.2012 | Hrnček s potlačou na DNK. | GIFT SHOP | 44149212 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202129 | 4.5.2021 | Výkon technika PO a BTS | Andrej Kopčák | 44142064 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201905 | 25.1.2019 | Dvojdrez, pracovný stôl | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152017 | 25.5.2017 | Zostava stôl + stoličky | B2B partner | 4413467 | 739,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172017 | 31.5.2017 | Zostava stôl + stoličky | B2B partner | 4413467 | 184,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201805 | 2.2.2018 | Spracovanie dvojstupňovej PD | B2B partner | 4413467 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201925 | 11.4.2019 | Kancelársky nábytok | B2B partner | 4413467 | 1 039,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201932 | 21.6.2019 | Písací stôl | B2B partner | 4413467 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202141 | 10.6.2021 | Nákup - kancelárska stolička, podložka pod stoličku | B2B partner | 4413467 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202142 | 11.6.2021 | Nákup - plechová policová skriňa | B2B partner | 4413467 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202213 | 2.3.2022 | Tovar | B2B partner | 4413467 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202603 | 22.1.2026 | Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa
|
AGRO BILLY s,r,o. | 44116578 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260024 | 22.1.2026 | Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa | AGRO BILLY s,r,o. | 44116578 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120036 | 27.3.2012 | Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa -... | EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. | 44063865 | 1 711,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120037 | 27.3.2012 | Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarij. zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - technická... | EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. | 44063865 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202563 | 4.12.2025 | Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica | Jozef Haladej | 44013035 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250011 | 12.12.2025 | Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica | Jozef Haladej | 44013035 | 399,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202327 | 25.7.2023 | Frézovanie presadených kanalizačných prípojok | HYDRO EMKAS s.r.o. | 44002564 | 0,00 |