Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 31240278 | 23.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná... |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524164589 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524164588 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 7.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524189783 | 27.12.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 524189782 | 9.1.2025 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525114333 | 26.3.2025 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 525114334 | 26.3.2025 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112017 | 18.4.2017 | materiál na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36500361 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20120603 | 31.5.2012 | Tabuľa HPS Hasičská zbrojnica. | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 40.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52015 | 10.4.2015 | Reklamné predmety | LIM PO s.r.o. | 36498980 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201520 | 30.11.2015 | spracovanie a tlač obecného kalendára na rok 2016 | LIM PO s.r.o. | 36498980 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201916 | 26.2.2019 | Výroba zábradlia a oceľových schodov so zábradlím | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202143 | 10.6.2021 | Výroba oceľového bezpečnostného zábradlia | NEUPAUER s.r.o. | 36495115 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202407 | 17.6.2024 | Oceľová konštrukcia pre infotabuľu | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 145.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202414 | 11.12.2024 | Oceľový stĺp pozinkovaný | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 237.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202210 | 21.2.2022 | Porez a olištovanie dosky | MK-INTERIER s.r.o. | 36491039 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201919 | 4.3.2019 | Vodárenský a kúrenársky materiál | INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. | 36483176 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9365/2013 | 24.5.2013 | Nájomný vzťah na prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku k... | Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa | 36482391 | 333.09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202049 | 27.8.2020 | Úprava kompostoviska | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202050 | 27.8.2020 | Úprava miestnej komunikácie | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 |
