Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 542011 | 3.1.2012 | Za vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii:... | DJ STAV, s.r.o. | 43 849 164 | 1,803.86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2016 | 16.5.2016 | Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 1,700.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2017 | 10.4.2017 | Poskytnutie účelovej dotácie | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 615.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2018 | 26.7.2018 | Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022012 | 13.3.2012 | Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. | OOCR SEVERNÝ SPIŠ | 42234182 | 670.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZMLUVA o spolupráci | 24.9.2013 | Zabezpečenie propagácie podujatia "Dni nemeckej kultúry-kultúry spišských Nemcov" | Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ | 42234182 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 17.1.2025 | Členský príspevok | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 1,518.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2023 | 5.12.2023 | Deklarácia partnerskej spolupráce | V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 422017202 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 21.4.2015 | Zmluva o poskytnutí NFP č. 135/2.1 MP/2015 | Ministerstvo Životného prostredia SR | 42181810 | 1,190,057.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2017-Dodatok č.1 | 20.3.2017 | Zmena Zmluvy-úprava merateľných ukazovateľov projektu uvedených v Prílohe č.2 | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2023 | 18.7.2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného ceritifikátu pre elektronickú pečať | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2023 | 18.7.2023 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1510000590 | 23.4.2025 | Čipová karta MONET+ ProID+Q Client | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 29.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510000591 | 23.4.2025 | Poplatok administratívny | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 1.97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o účinkovaní | 6.7.2015 | Uskutočnenie vystúpenia na podujatí 700.výročie prvej písomnej zmienky o obci | HRDZA | 42078652 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202404003 | 1.5.2024 | Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente PRO na obdobie 2024-2030
Vypracovanie Programu... |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty | 42035287 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102024 | 28.5.2024 | Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci pre členov DHZ | Asociácia samaritánov Slovenskej republiky | 42028701 | 126.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018322 | 29.5.2018 | Údržba a kosenie zelene | Marek Jachman | 41986725 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201842 | 20.8.2018 | Údržba a kosenie zelene v obci | Marek Jachman | 41986725 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 15.10.2024 | Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v Chmeľnici | Pavol Lang | 41980085 | 6,412.33 EUR |
