Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202340 | 8.11.2023 | Mulčovanie Suchého poldra, cintorína a iných obecných pozemkov | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202339 | 8.11.2023 | Filtračná vložka a potrubie plnenia podľa cenovej ponuky na servis dúchadla | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 282,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202338 | 11.10.2023 | Podanie stravy dôchodcom pri príležitosti ,,Október - Mesiac úcty k starším" | Daniela Polomčáková - JEÁLEŇ PALMA | 34312056 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202337 | 5.10.2023 | Šitie tradičných chmeľnických krojov podľa cenovej ponuky zo dňa 13.03.2023 | Helena Kozáková | 37165780 | 1 090,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202336 | 4.10.2023 | Nákup dúchadla 3D19C podľa priloženej cenovej ponuky č. 23 329/A | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 3 696,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202335 | 26.9.2023 | Kancelársky papier A4 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202334 | 19.9.2023 | Technicko-bezpečnostný dohľad nad Vodnou stavbou Polder Chmeľnica na rok 2024 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202333 | 14.9.2023 | Práce na základe predloženej cenovej ponuky - vybúranie a vysprávka asfaltu, uličná vpusť | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 2 046,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202332 | 5.9.2023 | Vlajka SR 100x150 cm | Ľuboš Dulík Megatlač | 47130971 | 16,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202331 | 23.8.2023 | Vypracovanie žiadosti o platbu:
Kód žiadosti NFP309070ABC8, Kód výzvy MAS 016/7.4/1 |
Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202330 | 23.8.2023 | Servis a oprava dúchadla 3D19C | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202329 | 2.8.2023 | Ochranné prilby pre hasičov | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 238,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202328 | 26.7.2023 | Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202327 | 25.7.2023 | Frézovanie presadených kanalizačných prípojok | HYDRO EMKAS s.r.o. | 44002564 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202326 | 20.7.2023 | Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 45,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202325 | 22.6.2023 | Vypracovanie rozpočtu na stavbu Hophgarten park | Ing. JOZEF MRÁZ | 50649582 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202324 | 15.6.2023 | Obnova a záloha systému na PC | ETERNITA s.r.o. | 53671325 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202323 | 14.6.2023 | Kosenie a vyčistenie poldra
|
StaBeMont s.r.o. | 51798883 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202322 | 1.6.2023 | Zhotovenie fotografií, videozáznam z akcie "Dni nemeckej kultúry" zo dňa 4.6.2023 | Michal Petrilák | 10771409 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 1.8.2024 | Zemný plyn- zálohy
od 01.08.2024 do 31.12.2024 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 6 498,10 EUR |