| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202622289 |
25.3.2026 |
ESET antivírus |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
22.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202622 |
31.3.2026 |
Kurz prvej pomoci pre členov DHZO |
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky |
42028701 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202621 |
31.3.2026 |
Vypracovanie žiadosti a kompletizácia povinných príloh pre podanie žiadosti v rámci Výzvy na... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202620 |
26.3.2026 |
Bannery |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202619 |
26.3.2026 |
Tlačiarenske služby |
Tlačiareň Pavlovský |
52205100 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202618 |
24.3.2026 |
Dokumentácia pre stavebný zámer - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby k stavbe... |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202617 |
16.3.2026 |
Oprava optickej prípojky, kamerový systém |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026160 |
16.3.2026 |
Vývoz kontajnera |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
183.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202616 |
16.3.2026 |
Oprava poruchy na verejnom osvetlení pri vstupe do obce |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202615 |
12.3.2026 |
Knihy do knižnice |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
22.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202614 |
27.2.2026 |
Prepracovanie projektu pre stavebný zámer a projekt stavby na parcele KN C 800, 801 v k.ú.... |
Ing. Michal Dziak |
56755741 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202613 |
16.2.2026 |
Počítač, tlačiareň, notebook, práce |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
2,939.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202612 |
13.2.2026 |
Papierové utierky |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
31.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20261186 |
7.1.2026 |
Prevádzka mobilnej aplikácie január-jún 2026 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026111 |
5.3.2026 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,424.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202611 |
9.2.2026 |
Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí pri RD súpis. číslo 217 |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202610840 |
6.2.2026 |
Tonery, čistiace prostriedky |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
58.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026108 |
13.4.2026 |
Bannery |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
627.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202610 |
4.2.2026 |
Dezinfekcia na ruky |
EXACT INVEST s.r.o. |
51119838 |
37.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202609 |
3.2.2026 |
Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
54.90 EUR |
Slovensky
Deutsch
