Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2026 | 23.6.2026 | Poistná zmluva č. 5100004553 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Jozef Alexanderčík | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2024 | 17.5.2024 | Zmluva o nájme pozemku | Rudolf Haničák | 12,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2023 | 7.6.2023 | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 24/2022-2023 - OA | Spojená škola | 53265301 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2022 | 21.7.2022 | Zmluva o dielo | Ing. Marek Široký | 54560071 | 25 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2021 | 30.8.2021 | Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia | Divadelný súbor NA SKOK o.z. | 53300912 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 25.10.2019 | Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" | Zahrajme sa s.r.o. | 50409743 | 20 316,09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2018 | 21.9.2018 | Zhotovenie diela - Chmeľnica - rekonštrukcia miestnych komunikácií | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 63 710,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2017 | 12.12.2017 | Dohoda-o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2015 | 29.6.2016 | Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - orná pôda | Ján Alexanderčík | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2027130025 | 5.2.2013 | Refakturácia služieb. | SOREA, spol. s r.o. | 31339204 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026817 | 5.10.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026716 | 7.9.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026691 | 31.8.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 155,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026630 | 11.8.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 3 648,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202656 | 12.10.2026 | Plaketa a ďakovný list | RAVENS AD s.r.o. | 50667416 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202655 | 12.10.2026 | Slovenská vlajka | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026530 | 6.7.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202653 | 7.10.2026 | Deky - Mesiac úcty k starším | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 159,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202652 | 1.10.2026 | Podanie stravy na deň 18.10.2026 - posedenie s dôchodcami | Penzión Biely dom | 53405901 | 1 200,00 EUR |