| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32502498 |
26.5.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31250114 |
26.5.2025 |
Vytýčenie potrubia |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
48.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202536 |
26.5.2025 |
Oprava striešky nad vchodom do sály kultúrneho domu v obci Chmeľnica |
Pavol Lang |
419800085 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202537 |
26.5.2025 |
Drevorezba - dar pre kňaza |
Ján Lang |
43375766 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25060 |
26.5.2025 |
Oprava kosačky traktorovej |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
130.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202538 |
26.5.2025 |
Materiálno technické zabezpečenie pre DHZ |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
3,184.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025142 |
23.5.2025 |
Čistenie a monitoring kanalizačných sietí |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
377.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501968 |
22.5.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202533 |
22.5.2025 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby ,,Garáž na garážovanie a... |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202534 |
22.5.2025 |
Prečistenie a monitoring kanalizačného potrubia pred obecným úradom v Chmeľnici |
KaeS kanalizácie, s.r.o. |
51970503 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202535 |
22.5.2025 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby ,,Garáž na garážovanie a... |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
240424004 |
21.5.2025 |
Vlajka obecná, EÚ |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
86.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2025 |
20.5.2025 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd zo dňa 19.05.2025 |
Lukáš Štellmach |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202532 |
20.5.2025 |
Preprava autobusom na súťaž pre žiakov základnej školy |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
19.5.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025064 |
19.5.2025 |
Bannery, plagáty, letáky |
RAVENS AD, s.r.o. |
50667416 |
145.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202531 |
19.5.2025 |
Kancelársky papier, perá |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
59.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250205 |
14.5.2025 |
Právne služby-stanovisko k zastupovaniu hlavnej kontrolórky počas MD a RD |
doc.JUDr.JOzef Tekeli, PhD. |
2121101609 |
215.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2025 |
13.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FST5 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
93,620.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92520078 |
12.5.2025 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.28 EUR |
Slovensky
Deutsch
