| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3125000285 |
12.2.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
111.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92507502 |
12.2.2025 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501 |
11.2.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
933.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9047112805 |
10.2.2025 |
Bunda pracovná |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
29.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202510989 |
10.2.2025 |
Tonery |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250053 |
6.2.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2025 |
5.2.2025 |
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
31421105 |
85,915.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2251101030 |
5.2.2025 |
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
27.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8364073080 |
4.2.2025 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250086 |
4.2.2025 |
Vývoz odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
4,008.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7483213978 |
4.2.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
325.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7493619037 |
4.2.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500768 |
4.2.2025 |
Odmeny výkonným umelcom za prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025 |
SLOVGRAM |
17310598 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241406028 |
4.2.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
77.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25010094 |
3.2.2025 |
Svietidlo na verejné osvetlenie |
PROLI, spol. s r.o. |
31417965 |
294.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2025 |
3.2.2025 |
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2025 |
3.2.2025 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2025/SBA/103 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
51749386 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202505 |
3.2.2025 |
Práce s plošinou, oprava verejného osvetlenia |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
250439 |
31.1.2025 |
Spínacie hodiny, pamäťová karta |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
228.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202504 |
31.1.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom pre rok 2025 v sume 32 089,49 € s DPH |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
|
Slovensky
Deutsch
