| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5241406632 |
4.3.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251400819 |
4.6.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
92.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251401607 |
3.7.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
106.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251406032 |
4.2.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
72.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251407297 |
9.4.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
77.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750001436 |
30.1.2012 |
Prenájom žel. stanice za obdobie 01.01.-31.03.2012 |
Železnice SR |
31364501 |
133.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240009 |
8.7.2024 |
Prenájom-mobilné WC + sanitácia |
SPIŠ EXCELENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
9.3.2017 |
Prenechanie časti pozemkov na dočasné užívanie a uhradenie nájomného |
SR-Slovenská správa ciest |
003328 |
92.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o nájme zariadenia |
15.10.2015 |
Prenechanie do užívania zariadenie - LED trubice |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o nájme zariadenia |
10.9.2015 |
Prenechanie nájomcovi do užívania zariadenie |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362017 |
26.10.2017 |
Prenos pevnej telefónnej linky |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202405 |
25.1.2024 |
Prepojenie informačného systému DCOM so správou registratúry |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025001 |
17.1.2025 |
Prepracovanie a dodanie PD ,Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná Ihla-Čertova skala v... |
Prodosing. s.r.o. |
36465992 |
4,059.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202614 |
27.2.2026 |
Prepracovanie projektu pre stavebný zámer a projekt stavby na parcele KN C 800, 801 v k.ú.... |
Ing. Michal Dziak |
56755741 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202434 |
21.6.2024 |
Preprava autobusom do Rumunska na Dni kultúry 16.-18.08.2024 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702283 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202532 |
20.5.2025 |
Preprava autobusom na súťaž pre žiakov základnej školy |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025040 |
4.6.2025 |
Preprava autobusom-dôchodcovia |
B.P.V.bus, s.r.o. |
46465880 |
495.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201928 |
26.5.2019 |
Preprava osôb |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5102024 |
15.7.2024 |
Preprava osôb- púť seniorov na Mariánskej hore v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. |
7343191049 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25023 |
10.6.2025 |
Preprava žiakov ZŠ autobusom |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
430.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
