| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240185 |
18.4.2024 |
Servis lokálnej siete |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
132.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202125 |
24.3.2021 |
Servis PC |
Kristián Kaleta-EL-COMP TR |
43187641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025064 |
26.9.2025 |
Servis plynového kotla |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
73.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202553 |
25.9.2025 |
Servis plynových kotlov v kotolni obecného úradu |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202311 |
6.3.2023 |
Servis strojne stieraných hrablíc ČOV Chmeľnica podľa cenovej ponuky |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
1,404.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201941 |
2.9.2019 |
servis strojne stieraných hrablíc na ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
924.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242300 |
18.11.2024 |
Servis strojne, výmena vodiacich tyčí na ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
1,798.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122016 |
24.6.2016 |
Servisná prehliadka hasičského auta |
AUTO IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212017 |
5.6.2017 |
Servisná prehliadka hasičského auta |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202307 |
8.2.2023 |
Skladané papierové utierky |
TOSSINO, s.r.o. |
46770186 |
29.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2013 |
7.1.2013 |
skladovacia skriňa, policové regále |
A J Produkty |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160157 |
21.1.2013 |
Skladovacia skriňa, policový regál do registr. strediska. |
A J Produkty a.s. |
|
393.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024043 |
14.1.2025 |
Skrinka na ozvučenie |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202452 |
11.10.2024 |
Skrinky na ozvučenie z LDTD |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201510 |
25.8.2015 |
služby na dni 29.8.-30.8.2015 |
DAISY art production s.r.o. |
46456805 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202232 |
6.7.2022 |
Služby na suchom poldri |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222015 |
3.12.2015 |
služby odbornej činnosti - služby komplexného verejného obstarávania zákazky |
INPRO Poprad, s.r.o. |
36501476 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_029 |
8.3.2011 |
Služby za kalendárny rok 2011 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
395.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
5.1.2015 |
Služby-odhrňovanie snehu na miestnych komunikáciach v k.ú. Chmeľnica počas zimného obdobia... |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130373 |
19.2.2013 |
Smetné nádoby 110-litrová 5 ks. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
172.20 EUR |
Slovensky
Deutsch
