| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202540 |
4.6.2025 |
Oprava vodovodného potrubia v budove obecného úradu v Chmeľnici |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202126 |
8.4.2021 |
Orezanie koruny stromu |
Martin Kuruc |
44881541 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202243 |
30.9.2022 |
Osadenie stĺpov verejného osvetlenia |
Ondrej Široký |
43324223 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182018 |
1.6.2017 |
Otáčací mop |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva |
3.12.2015 |
Overenie /audit/ účtovnej závierky obce, preverenie súladu hospodárenia účtovnej jednotky |
Ing. Bc. Hedviga Vadinová |
31290205 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202007 |
11.2.2020 |
Overenie meradla |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201818 |
20.3.2018 |
Overenie merného zariadenia na vyčistenú odpadovú vodu na ČOV |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/2013 |
23.4.2013 |
Overenie účtovnej závierky audítorom za rok 2012 |
Ing. Hedviga Vadinová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202547 |
4.7.2025 |
Overenie účtovnej závierky obce na účtovné obdobie kalendárneho roka 2024 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202147 |
30.7.2021 |
Ozvučenie akcie |
Volčko Nikita |
10770968 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202227 |
6.6.2022 |
Ozvučenie akcie |
Volčko Nikita |
10770968 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202320 |
31.5.2023 |
Ozvučenie akcie "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 |
Volčko Nikita |
10770968 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302024 |
3.6.2024 |
Ozvučenie Dni nemeckej kultúry |
Volčko Nikita |
10770968 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201840 |
17.8.2018 |
Ozvučenie na akciu |
Volčko Nikita |
10770967 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240033 |
18.9.2024 |
Ozvučenie sály KD |
NESTaudio s.r.o. |
45713120 |
9,186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025061 |
18.12.2025 |
Palivové drevo |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
135.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202564 |
4.12.2025 |
Palivové drevo na Jánsku vatru |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024054 |
20.12.2024 |
Palivové drevo, služby |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
864.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202612 |
13.2.2026 |
Papierové utierky |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
31.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500601 |
13.2.2025 |
Papierové utierky skladané, kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
67.65 EUR |
Slovensky
Deutsch
