Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 3/2021 | 4.2.2021 | Predaj nehnuteľnosti | Jaroslav Krafčík | 270.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z 2271/6353/2013 | 30.9.2013 | Predaj nehnuteľností - pozemky | SR-Slovenská správa ciest | 003325 | 3,930.72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2018 | 20.6.2018 | Predaj pozemku | Dana Foľvarská | 750.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202505 | 2.9.2025 | Predaj pozemku | Ján Krafčík | 65.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202506 | 12.9.2025 | Predaj pozemku | Dominika Bukovičová | 80.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202510 | 30.10.2025 | Predaj pozemku | Mária Tvrdá | 160.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202511 | 30.10.2025 | Predaj pozemku | Mária Hajduková | 1,200.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202552 | 22.9.2025 | Predajné stánky | BPP s.r.o. | 36045721 | 3,417.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502500160 | 15.10.2025 | Predajné stánky | BPP s.r.o. | 36045721 | 3,417.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2406044 | 7.6.2024 | Predplatné dvojtýždenníka ĽN | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s. r. o. | 36477206 | 9.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501003 | 17.1.2025 | Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianske noviny na rok 2025 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 21.52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202464 | 18.12.2024 | Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianskych novín | Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202314 | 3.4.2023 | Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie polohového pasu pre... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 10.7.2024 | Prenájom autobusu so šoférom dňa 11.07.2024
- púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202546 | 30.6.2025 | Prenájom autobusu so šoférom na deň 10.06.2025 - ,,púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči" | DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5012025 | 15.7.2025 | Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče | DUO-TRAVEL | 350.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3150027434 | 8.7.2024 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150028212 | 4.10.2024 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750003830 | 19.10.2012 | Prenájom budovy železnič. stanice za obdobie 1.10. - 31.12.2012. | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150032879 | 10.10.2025 | Prenájom budovy-železničná stanica | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 157.64 EUR |
