Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2014 | 18.9.2014 | Objednávka Dodatok č. 1 - Internetové služby | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 18,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20201401001 | 2.1.2014 | Objednávka mäsa a mäsových výrobkov | VIJOFEL trade s.r.o. | 36474738 | 999,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201516 | 16.11.2015 | Objednávka publikácie | RVC Štrba | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102014 | 18.9.2014 | Objednávka-Animačný tím | Simona Potomová - SIPO | 46852956 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/2014 | 30.4.2014 | Objednávka-certifikácia prietokového merača | Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica | 37954521 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/2014 | 30.4.2014 | Objednávka-dopravné zrkadlo | VIAPRO, s.r.o. Trnava | 36693693 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/2014 | 9.6.2014 | Objednávka-KUKA nádoby | MEVAK-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2014 | 7.5.2014 | Objednávka-vysprávky MK v obci | CBR s.r.o. Sabinov | 45562776 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202324 | 15.6.2023 | Obnova a záloha systému na PC | ETERNITA s.r.o. | 53671325 | |
| Detail | Faktúra došlá | 240161 | 1.7.2024 | Obrubníky-vstup na ihrisko | STAVMAT-R, s.r.o. | 47125811 | 94,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0126 | 18.2.2026 | Obsluha obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií | Adam Klimko | 51166232 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202407 | 17.6.2024 | Oceľová konštrukcia pre infotabuľu | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 145,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240354 | 3.12.2024 | Oceľová sieť | Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS | 34308865 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202414 | 11.12.2024 | Oceľový stĺp pozinkovaný | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 237,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2013 | 21.10.2013 | Očkovací kal - ČOV | Veolia, prevádzka Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202104 | 22.1.2021 | Odber a likvidácia odpadu | EKOS, s. r. o. | 36168475 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_038 | 15.3.2011 | Odber plynu 3/11 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 687,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418375 | 3.2.2012 | Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102016 | 27.5.2016 | odborná činnosť - verejné obstarávanie | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201713 | 18.5.2017 | Odborná činnosť-poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 0,00 |