Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/2014 | 9.6.2014 | Objednávka-KUKA nádoby | MEVAK-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202112 | 15.2.2021 | Banketové stoličky | MEXTRA GROUP Spólka Cywiln | 7543039263 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2012106 | 20.9.2012 | Publikácia M. Lavrincovej Život na strnisku doby. | Mgr Magdaléna Lavrincová | 11,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2023 | 31.1.2023 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Mgr. Juliana Dlugošová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2025 | 11.3.2025 | Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 | Mgr. Monika Jeleňová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2022 | 24.5.2022 | Kúpna zmluva zo dňa 23.05.2022 | Mgr. Otília Kormanská | 1,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2025 | 21.1.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 20.01.2025 | Mgr. Pavol Peky | 91,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2025 | 3.3.2025 | Dodatok kúpnej zmluvy zo dňa 03.03.2025 | Mgr. Pavol Peky | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202124 | 15.3.2021 | Lišty soklové | Mgr. Slávka Hardoňová-Hard | 40714047 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202457 | 7.11.2024 | Mikulášske balíčky HAPPY | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 513,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024183 | 15.11.2024 | Mikulášske balíčky | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 487,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2026 | 13.5.2026 | Partnerská zmluva | Miasto i Gmina Uzdrowiskova Muszyna | 7343472601 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392017 | 10.11.2017 | Kancelárske potreby - tonery | Michal Panák - MIPA | 47332271 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 30.5.2023 | Tonery do tlačiarní | Michal Panák -MIPA | 47332271 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2012 | 15.6.2012 | Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... | Michal Petrilák | 10 771 409 | 440,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202230 | 8.6.2022 | Zhotovenia fotografií, videozáznam z akcie | Michal Petrilák | 10771409 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202322 | 1.6.2023 | Zhotovenie fotografií, videozáznam z akcie "Dni nemeckej kultúry" zo dňa 4.6.2023 | Michal Petrilák | 10771409 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 092025 | 12.6.2025 | Zhotovenie fotografií a videozáznamu z podujatia ,,Dni nemeckej kultúry" | Michal Petrilák | 10771409 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42016 | 3.3.2016 | Projekt ako podklad pre vypracovanie žiadosti oNFP | Michal Turlík | ||
| Detail | Faktúra došlá | 243191183 | 12.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | 36230537 | 27,00 EUR |