| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.10.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.11.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.12.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
19.1.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.2.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1969876634 |
12.3.2026 |
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5887795786 |
17.3.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
85.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5892486707 |
17.4.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2025 |
12.3.2025 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Osifčínová Zuzana |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201812 |
13.2.2018 |
Deliaca stena medzi pisoáre |
Ozonius s.r.o. |
46533281 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122017 |
25.4.2017 |
Nerezový varník, nožnicový stan |
Patrik Chovanec |
48087254 |
1,052.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2024 |
13.6.2024 |
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu |
Pavel Krafčík |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA12011 |
20.4.2012 |
Za spínacie denné hodiny na VO. |
Pavol Janoščík -ELPA |
44493045 |
29.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202011 |
12.2.2020 |
Pomocné stavebné práce |
Pavol Lang |
4198000085 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202019 |
5.3.2020 |
Pomocné stavebné práce |
Pavol Lang |
4198000085 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202454 |
15.10.2024 |
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v Chmeľnici |
Pavol Lang |
41980085 |
6,412.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12025 |
12.2.2025 |
Strechárske a pokrývačske práce na streche kultúrneho domu |
Pavol Lang |
41980085 |
9,987.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202507 |
3.3.2025 |
Výstavba garáže na garážovanie komunálnej techniky obecného úradu z trapézovej krytiny |
Pavol Lang |
41980085 |
13,185.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202536 |
26.5.2025 |
Oprava striešky nad vchodom do sály kultúrneho domu v obci Chmeľnica |
Pavol Lang |
419800085 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
32025 |
2.6.2025 |
Tesárske a pokrývačske práce- garáž |
Pavol Lang |
41980085 |
13,185.35 EUR |
Slovensky
Deutsch
