Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202127 | 30.4.2021 | Elektrický bojler | Ján Šulík - EL - SERVIS | 33075352 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2013 | 25.2.2013 | Znalecký posudok - pozemky k. ú. Chmeľnica. | Ing. Ján Štupák | 33084475 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201928 | 26.5.2019 | Preprava osôb | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202627 | 15.4.2026 | Prenájom autobusu so šoférom do Krakowa na deň 01.05.2026 | Ján Mačuga | 33084939 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2026 | 5.5.2026 | Doprava - dôchodci Krakow | Ján Mačuga | 33084939 | 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202635 | 23.6.2026 | Prenájom autobusu so šoférom do Levoče na deň 09.07.2026 | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201822 | 6.3.2018 | Dvere so zámkom | Ing. Vladimír Feduš-BYTEX | 33085684 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202457 | 7.11.2024 | Mikulášske balíčky HAPPY | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 513,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024183 | 15.11.2024 | Mikulášske balíčky | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 487,78 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 02/02/2013 | 18.9.2013 | Kúpna zmluva - dodanie chladiaceho boxu | Ing. Peter Kozák, Ing. Mária Kozáková | 33717249, 37294890 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202157 | 8.10.2021 | Nákup - motorový fukač na lístie | Mária Neupauerová | 33878412 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252017 | 14.6.2017 | Zábavný program pre deti - na Deň obce | Ľubomír Hreha | 33903590 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202238 | 22.8.2022 | Tovar podľa vlastného výberu | Ľubomír Gálfy - Firma SEGA | 33921423 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_039 | 17.3.2011 | Kancelárske potreby | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120181 | 30.1.2012 | Kancelárske potreby | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 47,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120453 | 6.3.2012 | Kancelársky papier xerog. A4. | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120827 | 25.4.2012 | Za kancelárkse potreby - papier, obal, spisový obal,príjmový doklad. | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 70,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121317 | 11.7.2012 | Kancelárske potreby - papier, poradač, rychloviazač. | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 32,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122448 | 5.12.2012 | Za papier xerog. A4.
|
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 14,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282017 | 27.6.2017 | Kancelárske potreby, hygienické potreby | Kapap-Mária Kapallová | 33952264 | 0,00 |