| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260488 |
9.4.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260619 |
21.4.2026 |
Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
321,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202624 |
15.4.2026 |
Servis strojne stieraných hrablíc ČOV Chmeľnica |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
1 832,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260648 |
24.4.2026 |
Servis strojne stieraných hrablíc |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
1 832,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260727 |
12.5.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260933 |
1.6.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261187 |
3.7.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy -ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261287 |
3.7.2026 |
Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd, protokol |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
444,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261438 |
11.8.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261652 |
4.9.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2617719 |
16.9.2026 |
Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd, protokol
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
321,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261895 |
5.10.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2013 |
17.9.2013 |
Vyčistenie kanalizácie fekálnym vozom |
Slobyterm spol. s r.o. |
31719104 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2021 |
10.9.2021 |
IBV Pri trati - rozšírenie STL plynovodu |
Gascentrum, s.r.o. |
31728481 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031146 |
11.7.2012 |
Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
11.7.2012 |
Za služba traktorom - prevoz pódia |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
26.2.2013 |
Fakturujeme Vám za odhŕňanie snehu v množstve 35 hod.. |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
Zmluva |
19.8.2014 |
Nájomná zmluva |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok |
4.12.2014 |
Dodatok č. l k nájomnej zmluve - Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
Urbárke pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
5.1.2015 |
Služby-odhrňovanie snehu na miestnych komunikáciach v k.ú. Chmeľnica počas zimného obdobia... |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
|