Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2024 | 8.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Chmeľnica v roku 2024
|
Spišská katolícka charita | 35514221 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica | Spišská katolícka charita | 35514221 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2026 | 22.6.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Spišská katolícka charita | 35514221 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/03 | 13.3.2014 | Spolupráca pri implementácii projektu | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2017 | 18.12.2017 | Realizácia projektu zameraný na podporu regionálneho rozvoja - Spracovanie projektových... | Združenie Euroregión Tatry | 35533978 | 1 917,13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2016 | 26.1.2016 | Odborné ekonomické a organizačné poradenstvo. | SLOVFORFAIT s.r.o. | 35682523 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_031 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_032 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_072 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_073 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150244110 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905933447 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150243985 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157121750 | 27.3.2012 | Poplatok za telefón 0905503536. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157121875 | 27.3.2012 | Poplatok za telefón 0905933447 za obdobie 15.03.-14.04.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160567688 | 20.4.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 za obdobie 15.04.-14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160567813 | 20.4.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905933447, za obdobie 15.04.-14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5164026921 | 22.5.2012 | Za hlasové služby - telefón číslo 0905503536, za obdobie 15.04. - 14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5164027046 | 22.5.2012 | Mesačný poplatok za telefón č.: 0905933447 za obdobie 15.05. - 14.06.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5167495503 | 20.6.2012 | Mes. poplatok za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905933447). | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5167495378 | 20.6.2012 | Mes. popl. za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905503536).
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,76 EUR |