Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1900238915 | 11.9.2024 | Pripojovací príplatok za zmluvu o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241789 | 12.9.2024 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 433,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92437000 | 12.9.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006039 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -54,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006040 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006041 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8457 | 13.9.2024 | Vlhkomer | Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. | 16,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 222024 | 13.9.2024 | Knihy ,,Putovanie dejinami Spiša IV" | Miroskav Števík - Scepusium | 47335645 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92392024 | 16.9.2024 | Dopravné zrkadlá | Čermák - Dopravní značení | 71803947 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240033 | 18.9.2024 | Ozvučenie sály KD | NESTaudio s.r.o. | 45713120 | 9 186,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2024 | 23.9.2024 | Zmluva č. 2023-KGR_POP3MŠ_PKPO_104 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2024 | 23.9.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023-KGR_POP3MŠ_PKPO_104 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
| Detail | Faktúra došlá | 524164589 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524164588 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 7,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202450 | 24.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 90,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9046423036 | 25.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl | 35793783 | 91,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24126 | 25.9.2024 | Sekera, ochranný štít, lanko vyžínacie, pružina cievky, cievka a kryt hlavice na kosačku | Mrug Ján ml. | 43385401 | 201,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092024 | 26.9.2024 | Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240048 | 27.9.2024 | Poplatok za doménu chmelnica.sk, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 133,80 EUR |