Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24200461 | 7.11.2024 | Práca s teleskopickým nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa | 36482391 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202457 | 7.11.2024 | Mikulášske balíčky HAPPY | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 513,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294901353 | 7.11.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 322,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245060 | 8.11.2024 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272024 | 12.11.2024 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína... | Ing. Mária Krullová | 50 468 707 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202458 | 12.11.2024 | Práce s hydraulickou rukou na ČOV v Chmeľnici - vytiahnutie stieraných hrablíc | Peter Fiľak ml. | 41572092 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202459 | 12.11.2024 | Vývoz kalu s fekálnym vozidlom na ČOV v Chmeľnici | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92445475 | 12.11.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007782 | 13.11.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -7,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007783 | 13.11.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -45,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007784 | 13.11.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -6,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241130 | 15.11.2024 | Vyhotovenie geometrického plánu- Cyklotrasa | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024183 | 15.11.2024 | Mikulášske balíčky | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 487,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202409 | 18.11.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2024 | 18.11.2024 | Dohoda č. 24/38/010/25 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20242300 | 18.11.2024 | Servis strojne, výmena vodiacich tyčí na ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 1 798,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411016 | 18.11.2024 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 60,00 EUR |