Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2617719 | 16.9.2026 | Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd, protokol
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 321,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2603561 | 16.9.2026 | Kopírovací papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400028968 | 21.9.2026 | Pečiatky overovacie | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 159,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260056 | 29.9.2026 | Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky chmelnica.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 159,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202651 | 30.9.2026 | Infotabule Interreg pre projekt „ Spoločne cez poľsko-slovenské trasy“, kód... | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47335432 | 615,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526168760 | 30.9.2026 | Vodné cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 12,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526168761 | 30.9.2026 | Vodné hasičská zbrojnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 16,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202652 | 1.10.2026 | Podanie stravy na deň 18.10.2026 - posedenie s dôchodcami | Penzión Biely dom | 53405901 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026423 | 1.10.2026 | Infotabule Interreg 120x60 cm pre projekt „ Spoločne cez poľsko-slovenské trasy“ | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47335432 | 615,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5261403308 | 5.10.2026 | Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 82,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026817 | 5.10.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261895 | 5.10.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8395931930 | 5.10.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2026 | 5.10.2026 | Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule | Bc. Stanislav Šoltisik | 30,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7293695731 | 6.10.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 201,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202605 | 6.10.2026 | Prenájom pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia na základe zmluvy o prenájme | Bc. Stanislav Šoltisik | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 32604769 | 7.10.2026 | Elektrina VO -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604772 | 7.10.2026 | Elektrina cintorín -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604818 | 7.10.2026 | Elektrina ČOV -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 217,00 EUR |