Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3126004795 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -59,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004796 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004798 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 141,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92632564 | 11.8.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202640 | 17.8.2026 | Zhotovenie zámkovej dlažby na ihrisku | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202641 | 17.8.2026 | Vypracovanie žiadosti vrátane povinných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.8.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202642 | 17.8.2026 | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie pre stavbu hasičskej zbrojnice v obci... | Vladimír Krajger | 50240226 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202643 | 17.8.2026 | Prenájom skákacieho hradu Spiderman na deň 23.08.2026 | ELMAS, s.r.o. | 44783043 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026109 | 18.8.2026 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 1 623,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202644 | 18.8.2026 | Jednorazový riad, hygienické potreby | Hedonia s.r.o | 36536415 | 58,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2026 | 19.8.2026 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 19R03-29-V01-00768 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 30416094 | 3 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2640581 | 19.8.2026 | Penidlo syntetické | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 97,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20262012 | 21.8.2026 | Jednorazový plastový riad, tekuté mydlo, vrecká do koša | HEDONIA, s.r.o. | 36536415 | 64,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261065 | 24.8.2026 | Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | 430,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260026 | 26.8.2026 | Vypracovanie žiadosti vrátane povinných príloh - Výzva číslo III. PHaZZ 2026 | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026110 | 31.8.2026 | Zhotovenie zámkovej dlažby na ihrisku | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 1 845,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026691 | 31.8.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 155,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5261402753 | 3.9.2026 | Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 87,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260027 | 4.9.2026 | Prenájom mobilného WC + sanácia na Deň rodiny | SPIŠ EXCELLENT GROUP s.r.o. | 47499176 | 75,00 EUR |