Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 31260109 | 15.5.2026 | Vyjadrenie k stavebnému zámeru - Multifunkčné ihrisko Chmeľnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 58,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.5.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020261583 | 18.5.2026 | Nádrž na vodu | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 665,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261668 | 28.5.2026 | Ubytovacie služby | SIPOREX, spol. s r.o. | 35859661 | 112,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2026 | 28.5.2026 | Zmluva č. 326 1001 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202632 | 29.5.2026 | AED defibrilátor CardioAid-1 360J s príslušenstvom | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 2 965,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260933 | 1.6.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52261400931 | 3.6.2026 | Nájom zariadenie, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 95,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202633 | 3.6.2026 | Geometrické zameranie existujúceho objektu - budova školy v obci Chmeľnica | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20260935 | 3.6.2026 | Minerálky | LIMO ŠPES, s.r.o. | 17085951 | 55,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026403 | 3.6.2026 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 1 534,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026432 | 4.6.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8389395756 | 4.6.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292780389 | 4.6.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 244,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260212 | 4.6.2026 | Právne služby | doc.JUDr. Jozef Tekeli, Phd. and Associates, s.r.o. | 52651258 | 314,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202634 | 5.6.2026 | Vlajka SR 100x150 cm | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602748 | 10.6.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602750 | 10.6.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602773 | 10.6.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260263 | 10.6.2026 | Vlajka SR | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 22,76 EUR |