| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282017 |
27.6.2017 |
Kancelárske potreby, hygienické potreby |
Kapap-Mária Kapallová |
33952264 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2017 |
26.6.2017 |
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie MTV pre DHZO. |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2017 |
20.6.2017 |
Faktúry za mesiac máj 2017 |
Faktúry za mesiac máj 2017 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272017 |
20.6.2017 |
Navíjacia kladka na vyťahovania čerpadla na ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
262017 |
16.6.2017 |
Kryty na vodovodnú armatúru, kanalizačné poklopy |
MIVA spol. s r.o. |
31681212 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242017 |
14.6.2017 |
geodetické práce na cyklo chodník |
GEOPROJEKT Ing. Juraj Jech-Juraj Kalina |
37710915 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252017 |
14.6.2017 |
Zábavný program pre deti - na Deň obce |
Ľubomír Hreha |
33903590 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182017 |
5.6.2017 |
Vypracovanie vnútornej smernice |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
66,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201720 |
5.6.2017 |
Vývoz kalu z ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212017 |
5.6.2017 |
Servisná prehliadka hasičského auta |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222017 |
5.6.2017 |
Práce - čistenie potoka |
PM-Instal s.r.o. |
46323066 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232017 |
5.6.2017 |
Materiál - štrkodrva, granula |
Poľana-podielnícke družstvo |
36473952 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182018 |
1.6.2017 |
Otáčací mop |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
35,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172017 |
31.5.2017 |
Zostava stôl + stoličky |
B2B partner |
4413467 |
184,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162017 |
27.5.2017 |
Dvere vnútorné |
AUTOTECHNIKA SLOVAKIA, s.r.o. |
44659270 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142017 |
26.5.2017 |
Prečistenie obecnej kanaliácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152017 |
25.5.2017 |
Zostava stôl + stoličky |
B2B partner |
4413467 |
739,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2017 |
24.5.2017 |
Faktúry za mesiac apríl 2017 |
Faktúry za mesiac apríl 2017 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201713 |
18.5.2017 |
Odborná činnosť-poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2017 |
10.5.2017 |
Zmluva o termínovanom úvere |
Všeobecná úverová banka |
31320155 |
134 282,00 EUR |