| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0858/2012 |
11.7.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122334 |
11.7.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac jún 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031146 |
11.7.2012 |
Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90/7/2012 |
11.7.2012 |
Oprava elektr. stoličky - sporák z kuchynky KD. |
Oprava veľkokuchynských zariadení - Michna |
33071560 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
11.7.2012 |
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za mesiac jún 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
62.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121317 |
11.7.2012 |
Kancelárske potreby - papier, poradač, rychloviazač. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
32.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/2012 |
11.7.2012 |
Za práce bagrom JCB 3CX, zemné práce na rezervoári, prácu nákl. motor. vozidlom Liaz, Scania,... |
Peter Fiľak zemné práce |
30615500 |
1,586.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0740031229 |
11.7.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
36.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5167495503 |
20.6.2012 |
Mes. poplatok za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905933447). |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5167495378 |
20.6.2012 |
Mes. popl. za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905503536).
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121939 |
18.6.2012 |
Za Ekos vrecia na separovaný zber. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
53.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2012 |
15.6.2012 |
Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... |
Michal Petrilák |
10 771 409 |
440.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
15.6.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom deti v HN za mesiac 5/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
74.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
12.6.2012 |
Za diskotekársku činnosť . |
Jozef Holotňák - Euphoria Team |
45451176 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
165/2012 |
12.6.2012 |
Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
36.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121885 |
12.6.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 zo dňa 29.5.2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
87.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9218730 |
12.6.2012 |
Za internet 6/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012052 |
12.6.2012 |
V zmysle Zmluvy o službách, za vypracovanie žiadosti o platbu č. 2, v rámci realizovaného... |
OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. |
36565849 |
3,864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0724/2012 |
7.6.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4739036509 |
7.6.2012 |
Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
45.79 EUR |
Slovensky
Deutsch
