Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120361 | 16.2.2012 | Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511044554 | 16.2.2012 | Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00 151 700 | 775,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120314 | 14.2.2012 | Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 170,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5735058360 | 13.2.2012 | Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 42,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205693 | 13.2.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2 919,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0074/2012 | 7.2.2012 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 22 | 7.2.2012 | Za dodaný tovar: podľa dodac. listov z 5.1.2012, 13.1.2012, 23.1.2012 a 26.1.2012. | M+A, s.r.o. | 36474819 | 152,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8101200823 | 7.2.2012 | ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ predplat. mesačník 11/2011-10/2012 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20120169 | 7.2.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 498,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201206190 | 7.2.2012 | ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 50,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418375 | 3.2.2012 | Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 3.2.2012 | Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom-deti v HN -január 2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 38,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110548 | 30.1.2012 | Oprava MK v obci Chmeľnica | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 5 592,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121102644 | 30.1.2012 | Hudba reprodukovaná tech. zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy,... | SOZA -Slov.ochran.zväz autorský pre práva k hud. d | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21201016 | 30.1.2012 | Update Mzdová agenda MV12.01 | BriS s.r.o. | 44401990 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100322173 | 30.1.2012 | Vedenie účtu majiteľa | Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. | 31 338 976 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21201010 | 30.1.2012 | S 302 Kontrola výkazov pre DU - celý rok 2012 | BriS s.r.o. | 44401990 | 100,00 EUR |