Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0022012 | 13.3.2012 | Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. | OOCR SEVERNÝ SPIŠ | 42234182 | 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120489 | 13.3.2012 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac február/2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208913 | 13.3.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00173/2012 | 8.3.2012 | Vlajka SR | Jozef Smrhola-OLYMP | 32581190 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00174/2012 | 8.3.2012 | Vlajka EU | Jozef Smrhola-OLYMP | 32581190 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3736055216 | 8.3.2012 | Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 48,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0212/2012 | 6.3.2012 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120453 | 6.3.2012 | Kancelársky papier xerog. A4. | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203010 | 6.3.2012 | Doplatok po zálohovej platbe za aktualizácie programu Update V12.01.
|
BriS s.r.o. | 44401990 | 4,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0239/2012 | 6.3.2012 | Za technologický servis ČOV 2/2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 314,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12288 | 2.3.2012 | Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. | LIMOŠPES s.r.o. | 17085951 | 276,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91200095 | 2.3.2012 | Program Obce.info mini 14.02.2012 - 14.02.2013 | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 48,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | pre rok 2012 | 2.3.2012 | Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 329916 | 2.3.2012 | Poskytovanie služieb obce.info. | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 2.3.2012 | Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za 2/2012. | ZŠ a MŠ Chmeľnica | 37876082 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267418833 | 2.3.2012 | Dodávka zemného plynu v 3/2012. | SPP, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29021112 | 2.3.2012 | Vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov obce. | Ing. Jozef Priesol, PhD.Špecialista, audítor MS | 46518789 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002306 | 23.2.2012 | Za stravné lístky-Gastro Pass | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5153703531 | 22.2.2012 | Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. | 40,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5153703656 | 22.2.2012 | Mesačný popl. - náhradný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 30,76 EUR |