| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201847 |
17.9.2018 |
Dátové služby |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Darovacia zmluva |
24.4.2015 |
Darovanie vecného daru - kopírovacie zariadenie RICOH |
Impromat-Slov.spol. s.r.o. |
31331785 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2023 |
25.9.2023 |
Darovacia zmluva zo dňa 18.09.2023 |
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi |
31297927 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2023 |
18.7.2023 |
Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2023 |
Spolužitie zrodené z minulosti n.o. |
50625985 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
25.1.2023 |
Darovacia zmluva |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2022 |
7.2.2023 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
304.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/0012 |
4.5.2012 |
Členský príspevok v Združení pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria pre rok 2012. |
Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
118.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
17.1.2025 |
Členský príspevok |
Severný Spiš - Pieniny |
42234182 |
1,518.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0022012 |
13.3.2012 |
Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. |
OOCR SEVERNÝ SPIŠ |
42234182 |
670.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024078 |
4.9.2024 |
Čistenie, vyťahovanie a likvidácia odpadových vôd |
KaeS kanalizácie, s.r.o. |
51970503 |
1,196.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202317 |
17.5.2023 |
Čistenie potoka pretekajúceho obcou |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201946 |
30.9.2019 |
Čistenie potoka mechanizmom |
PM-Instal s.r.o. |
46323066 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202514 |
17.3.2025 |
Čistenie potoka mechanizmom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025050 |
25.4.2025 |
Čistenie potoka mechanizmom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1,420.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201829 |
4.5.2018 |
Čistenie miestneho potoka |
PM-Instal s.r.o. |
46323066 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72015 |
30.6.2015 |
Čistenie kanalizačného potrubia v obci |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
16.7.2024 |
Čistenie -vyťahovanie odpadových vôd mechanizmom |
KaeS kanalizácie, s.r.o. |
51970503 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000590 |
23.4.2025 |
Čipová karta MONET+ ProID+Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202527 |
16.4.2025 |
Čipová karta MONET + ProID + Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202225 |
26.4.2022 |
Činnosť stavebného dozoru-technického dozoru investora |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
720.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
