Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 3.2.2012 | Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom-deti v HN -január 2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 38.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 | 2.6.2025 | Drevorezba- dar pre kňaza | Ján Lang | 43375766 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092025 | 12.6.2025 | Zhotovenie fotografií a videozáznamu z podujatia ,,Dni nemeckej kultúry" | Michal Petrilák | 10771409 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092024 | 7.6.2024 | Vypracovanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092024 | 26.9.2024 | Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2024 | 23.2.2024 | Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného... | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 140,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0858/2012 | 11.7.2012 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/2024 | 12.2.2024 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Ondrej Kormanský | ||
| Detail | Faktúra došlá | 0746950562 | 7.2.2013 | Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0740031229 | 11.7.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 36.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0724/2012 | 7.6.2012 | Za technologický servis ČOV. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 314.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2024 | 12.2.2024 | Mandátna zmluva | Ing. Pavel Fedorko | 37682075 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0674/2012 | 6.6.2012 | Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2024 | 8.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Chmeľnica v roku 2024
|
Spišská katolícka charita | 35514221 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05102025 | 27.10.2025 | Vypracovanie projektu Multifunkčné ihrisko
Vypracovanie projektu požiarnej ochrany k... |
Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05042026 | 22.4.2026 | Aktualizácia projektu "Multifunkčné ihrisko" | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0504/2012 | 9.5.2012 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2024 | 6.2.2024 | Zmluva o prenájme so servisnými službami | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0443/5300/2013 | 20.3.2013 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 042025 | 24.1.2025 | Príprava príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
