Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202403 | 5.4.2024 | Dotácia stravy | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 949,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241264 | 5.4.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 2 582,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240407 | 4.4.2024 | Vyhotovenie GP | GEODAT MAPS s. r. o. | 54384052 | 587,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346948948 | 4.4.2024 | Verejný internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5231407180 | 3.4.2024 | Prenájom zariadenia | RICOH Slovakia s. r. o. | 31331785 | 56,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240460 | 3.4.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4454989430 | 2.4.2024 | Plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400375 | 27.3.2024 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s r. o. | 00687022 | 165,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2024 | 26.3.2024 | Zmluva o budúcej zmluve zo dňa 18.03.2024 | Peter Budaj | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2024 | 26.3.2024 | Zmluva o budúcej nájomnej zmluve zo dňa18.03.2024 | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2024 | 26.3.2024 | Dohoda č. 24/38/054/13 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 339,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2024 | 26.3.2024 | Zmluva č. 324 0957 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241003128 | 26.3.2024 | Inštalácia SW | IFOsoft s. r. o. | 31666108 | 40,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 25.3.2024 | Asfaltovanie chodníka od č.d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 13 176,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/02 | 21.3.2024 | Faktúry za mesiac február 2024 | Faktúry za mesiac február 2024 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202417 | 21.3.2024 | Úprava miestneho kompostoviska teleskopickým nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa | 36482391 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202418 | 21.3.2024 | Úprava a vyčistenie chodníkov od nánosov v okolí ihriska v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 21.3.2024 | Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy | Ján Smrek | 43634036 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240222004 | 20.3.2024 | Vlajka obecná | Obchod - SVK, s. r. o. | 47175397 | 39,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202400297 | 20.3.2024 | Stykač LC1D25 B5 | ELIM - ELEKTRO s. r. o. | 36559580 | 50,20 EUR |