Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2022 | 1.7.2022 | Zmluva o dielo č. 0420220005-000-00
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,997.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142420013 | 26.4.2024 | Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 15,811.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 1.7.2011 | Zmluva o dielo č. 2011/04 | Ing. Richard Soporský | 30652952 | 17,280.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2020 | 21.8.2020 | Stavebné práce-zhotovenie stavebného diela "Živičná úprava MK Chmeľnica" | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 17,985.32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2020 | 12.10.2020 | Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív na základe Uznesenia vlády SR... | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 18,662.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 25.10.2019 | Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" | Zahrajme sa s.r.o. | 50409743 | 20,316.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024077 | 24.5.2024 | Práce na zákazke Obec Chmeľnica - cintorín | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 21,974.09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2023 | 3.8.2023 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 | FUN & PLAY s.r.o. | 50409743 | 22,676.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2024 | 3.9.2024 | Zmluva o dielo | Ing. arch. Martin Baloga, PhD. | 41879171 | 23,040.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 29.5.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 | FUN & PLAY s.r.o. | 50409743 | 24,140.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911483586 | 17.1.2025 | Zemný plyn - zálohy na rok 2025 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 24,570.84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2021 | 10.9.2021 | IBV Pri trati - rozšírenie STL plynovodu | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 25,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2022 | 21.7.2022 | Zmluva o dielo | Ing. Marek Široký | 54560071 | 25,650.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2018 | 10.8.2018 | Poskytnutie NFP-Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií... | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 26,288.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024118 | 5.8.2024 | Práce na cintoríne | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 26,290.94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2016 | 1.4.2016 | Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". | HAVRAN spol. s.r.o. | 46914269 | 27,546.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201863 | 30.11.2018 | Rekonštrukcia miestnej komunikácie | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 29,088.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 19.3.2024 | Pokládka asfaltového krytu vozovky k poldru v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 36,554.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2024 | 13.8.2024 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DJM1 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 37,300.54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202566 | 10.12.2025 | Zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom pre rok 2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 37,380.00 EUR |
