Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2020 | 27.8.2020 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK | Prešovský samopsrávny kraj | 37870475 | 5,800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 15.10.2024 | Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v Chmeľnici | Pavol Lang | 41980085 | 6,412.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 1.8.2024 | Zemný plyn- zálohy
od 01.08.2024 do 31.12.2024 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 6,498.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202543 | 20.6.2025 | Mulčovač | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 6,547.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024056 | 22.4.2024 | Úprava a vyčistenie chodníkov do nánosov v okolí ihriska v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s. r. o. | 45950130 | 6,707.27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2025 | 17.3.2025 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku č. SSC/136/3330/2025 | Slovenská republika - Slovenská správa ciest | 003328 | 7,202.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025022 | 13.3.2025 | Práce naviac - oplotenie cintorína | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 7,312.92 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 2014/04 | 8.8.2014 | Dohoda o splátkach | Slovenský vodohospodársky podnik | 7,550.28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7000025142 | 1.9.2025 | Mulčovač MBL 150 | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 7,982.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2025 | 19.9.2025 | Kúpna zmluva č. KS_AGRI_SK-2025_00142 | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 7,982.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2025 | 26.6.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 6/2025 | TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA | 36115576 | 8,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025078 | 1.9.2025 | Zabezpečenie externého riadenia projektu - Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v... | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 8,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024095 | 13.6.2024 | Prevedené práce na cintoríne | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 8,025.91 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | Marian Šupa | 11906022 | 8,508.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2025 | 29.1.2025 | Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 | Marian Šupa | 11906022 | 8,720.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202525 | 16.4.2025 | Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... | Marián Šupa | 11906022 | 8,720.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12507766 | 11.6.2025 | Mulčovač KOALA | Marián Šupa | 11906022 | 8,720.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202447 | 26.8.2024 | Dodanie a montáž ozvučenia sály kultúrneho domu | NESTaudio s.r.o. | 45713120 | 9,186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240033 | 18.9.2024 | Ozvučenie sály KD | NESTaudio s.r.o. | 45713120 | 9,186.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2018 k Zmluve o dielo | 11.5.2018 | Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 9,534.00 EUR |
