| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024043 |
14.1.2025 |
Skrinka na ozvučenie |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202452 |
11.10.2024 |
Skrinky na ozvučenie z LDTD |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201510 |
25.8.2015 |
služby na dni 29.8.-30.8.2015 |
DAISY art production s.r.o. |
46456805 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202232 |
6.7.2022 |
Služby na suchom poldri |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222015 |
3.12.2015 |
služby odbornej činnosti - služby komplexného verejného obstarávania zákazky |
INPRO Poprad, s.r.o. |
36501476 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_029 |
8.3.2011 |
Služby za kalendárny rok 2011 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
395.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
5.1.2015 |
Služby-odhrňovanie snehu na miestnych komunikáciach v k.ú. Chmeľnica počas zimného obdobia... |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130373 |
19.2.2013 |
Smetné nádoby 110-litrová 5 ks. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
172.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202603 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa
|
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260024 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa |
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250439 |
31.1.2025 |
Spínacie hodiny, pamäťová karta |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
228.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/03 |
13.3.2014 |
Spolupráca pri implementácii projektu |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2021 |
30.4.2021 |
Spolupráca pri odchyte túlavých psov. |
Kynologický klub Karanténna stanica Stará Ľubovňa |
37790595 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10250001 |
8.1.2026 |
Spotreba elektrickej energie |
Marek Ceniga |
37683705 |
25.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
9.1.2025 |
Spotreba elektriny |
Marek Ceniga |
37683705 |
31.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202513 |
7.1.2026 |
Spotreba elektriny- refundácia |
Viliam Klimko |
35397942 |
966.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7450113567 |
28.1.2013 |
Spotreba zemného plynu - obdobie 01.01.-18.01.2013 - nedoplatok. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201520 |
30.11.2015 |
spracovanie a tlač obecného kalendára na rok 2016 |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201804 |
25.1.2018 |
Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201805 |
2.2.2018 |
Spracovanie dvojstupňovej PD |
B2B partner |
4413467 |
1,500.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
