| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12025 |
7.4.2025 |
Elektromontážne práce - osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12026 |
22.1.2026 |
Elektromontážne práce -hľadanie poruchy na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42025 |
16.9.2025 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,074.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112025 |
8.12.2025 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22026 |
16.3.2026 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,410.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201859 |
15.11.2018 |
Elektromontážne práce plošinou |
REVMONT-EZ s.r.o. |
46896074 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020173 |
19.12.2024 |
Elektromontážne práce s plošinou |
REVMONT-EZ s.r.o. |
46896074 |
1,245.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260200 |
17.4.2026 |
Energetický certifikát budovy a Pasport obnovy budovy na budovu Obecný úrad |
Obnova Budov, s.r.o. |
56472412 |
3,936.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202622289 |
25.3.2026 |
ESET antivírus |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
22.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201206190 |
7.2.2012 |
ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
50.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202504243 |
17.1.2025 |
Eset-predĺženie licencie |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
109.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102024 |
28.5.2024 |
Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci pre členov DHZ |
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky |
42028701 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_035 |
14.3.2011 |
Fa za dodané výrobky - lavicová noha |
KOVO Bohunka |
31621732 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220119400 |
17.1.2013 |
Faktúra za elektrinu - finančné vysporiadanie za obdobie 1/2012 - 12/2012. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-563.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/2 |
15.3.2019 |
Faktúra za mesiac február 2019 |
Faktúra za mesiac február 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/1 |
26.2.2019 |
Faktúra za mesiac január 2019 |
Faktúra za mesiac január 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
8.2.2013 |
Fakturácia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN za mesiac 1/2013. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
20.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
15.6.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom deti v HN za mesiac 5/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
74.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
2.3.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za 2/2012. |
ZŠ a MŠ Chmeľnica |
37876082 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
26.2.2013 |
Fakturujeme Vám za odhŕňanie snehu v množstve 35 hod.. |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
1,050.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
