Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 18.6.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62016 | 6.4.2016 | Adresné body, Ortofotomapa na celé k.ú. Chmeľnica | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612005 | 27.3.2012 | Za práce na "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - geologická časť". | GEOTREND s. r.o. | 11 976,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 1.6.2012 | Hrnček s potlačou na DNK. | GIFT SHOP | 44149212 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202321 | 1.6.2023 | Vystúpenie Kapely Gorals na akcii "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 | GORLASKÉ KORENE, oz | 54755417 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024139 | 20.12.2024 | Tlač novín a pohľadníc | Gravit s. r.o. | 53021398 | 935,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202465 | 18.12.2024 | Tlač obecných novín | Gravit s.r.o. | 53021398 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202567 | 12.12.2025 | Tlač obecných novín | Gravit s.r.o. | 53021398 | 829,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025134 | 31.12.2025 | Tlač novín, tlač brožúr | Gravit s.r.o. | 53021398 | 1 411,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/03 | 13.3.2014 | Spolupráca pri implementácii projektu | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | |
| Detail | Faktúra došlá | 26006401 | 9.10.2026 | Papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 19,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2016 | 2.5.2016 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | H+EKO, spol. s r.o. Košice | 31688985 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2024 | 6.9.2024 | Zmluva o dielo zo dňa 27.08.2024 | HAVRAN SL s.r.o. | 46914269 | 37 790,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2025 | 6.5.2025 | Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo | HAVRAN SL s.r.o. | 46914269 | 38 735,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250003 | 6.5.2025 | Hophgarten-nemecká perla v kráľovských záhradách-park | HAVRAN SL s.r.o. | 46914269 | 38 735,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2016 | 1.4.2016 | Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". | HAVRAN spol. s.r.o. | 46914269 | 27 546,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202644 | 18.8.2026 | Jednorazový riad, hygienické potreby | Hedonia s.r.o | 36536415 | 58,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202144 | 7.6.2021 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu | Hedonia, s.r.o. | 36536415 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20262012 | 21.8.2026 | Jednorazový plastový riad, tekuté mydlo, vrecká do koša | HEDONIA, s.r.o. | 36536415 | 64,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2022 | 28.2.2022 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd zo dňa 16.02.2022 | Helena Korbová |