| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202522 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Hophgarten - nemecká prela v kráľovských záhradách... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2022 |
22.3.2022 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Ing. Martin Dobiáš |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202442 |
19.7.2024 |
Vypracovanie projektu revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02072024 |
19.7.2024 |
Vypracovanie projektu "Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica" |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201849 |
11.10.2018 |
Auditorské služby za rok 2017 |
Ing. Mgr. Hedviga Vadinová |
312902 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202055 |
1.10.2020 |
Auditorské služby za rok 2019 |
Ing. Mgr. Hedviga Vadinová |
312902 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2025 |
13.1.2025 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o overení konsolidovanej účtovnej závierky |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2025 |
13.1.2025 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o overení individálnej účtovnej závierky |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120177 |
8.8.2012 |
Za službu nákl. vozidlom Avia -doprava vojen. materiálu z obce Nemecka. |
Ing. Milan Štupák -IVS |
10769676 |
504.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120358 |
11.1.2013 |
Práce na zhotovení prístupovej komunikácie pre IBV Chmeľnica. |
Ing. Milan Štupák -IVS |
10769676 |
10,057.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
18.9.2014 |
Príručka na CD - Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody |
Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis |
37058843 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202449 |
9.9.2024 |
Dopravné zrkadlá |
Ing. Pavel Čermák |
71803947 |
651.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2024 |
12.2.2024 |
Mandátna zmluva |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024085 |
1.7.2024 |
Odborné činnosti vykonávané bezpečnostným technikom za obdobie január-jún 2024 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024174 |
16.12.2024 |
Vykonávanie činnosti zameraná na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a predchádzanie... |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202424 |
9.5.2024 |
Kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
77.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401542 |
3.5.2024 |
Kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500601 |
13.2.2025 |
Papierové utierky skladané, kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
67.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2013 |
17.2.2013 |
Vyhotovenie a dodanie chladiaceho dvojboxu |
Ing. Peter Kozák |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
02/02/2013 |
18.9.2013 |
Kúpna zmluva - dodanie chladiaceho boxu |
Ing. Peter Kozák, Ing. Mária Kozáková |
33717249, 37294890 |
|
Slovensky
Deutsch
