| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2015 |
16.10.2015 |
Faktúry za mesiac september 2015 |
Faktúry za mesiac september 2015 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2016 |
31.10.2016 |
Faktúry za mesiac september 2016 |
Faktúry za mesiac september 2016 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2017 |
17.10.2017 |
Faktúry za mesiac september 2017 |
Faktúry za mesiac september 2017 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/9 |
29.10.2018 |
Faktúry za mesiac september 2018 |
Faktúry za mesiac september 2018 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/9 |
21.10.2019 |
Faktúry za mesiac september 2019 |
Faktúry za mesiac september 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/9 |
20.10.2020 |
Faktúry za mesiac september 2020 |
Faktúry za mesiac september 2020 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/9 |
13.10.2022 |
Faktúry za mesiac september 2022 |
Faktúry za mesiac september 2022 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/09 |
23.10.2023 |
Faktúry za mesiac september 2023 |
Faktúry za mesiac september 2023 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202223 |
22.4.2022 |
Hasičské prilby pre DHZO |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202329 |
2.8.2023 |
Ochranné prilby pre hasičov |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
238.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182016 |
3.10.2016 |
Výroba pečiatok |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202123 |
15.3.2021 |
Oprava čerpadla, ultrazvuk karburátora |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22016 |
10.2.2016 |
DVD, fotky, publikácia |
Fórum pre pomoc starším Národná sieť |
36117102 |
33.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2017 |
8.9.2017 |
Rozšírenie kamerového systému obce Chmeľnica |
František Fudaly AM-TEL |
40129853 |
12,570.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2016 |
14.9.2016 |
Zrealizovanie diela s názvom "Kamerový systém obce Chmeľnica" |
František Fudaly AM-TEL |
40129853 |
12,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202240 |
9.9.2022 |
Verejné obstarávanie na investičnú akciu |
FREBRYS s.r.o. |
51881381 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2023 |
29.5.2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 |
FUN & PLAY s.r.o. |
50409743 |
24,140.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2023 |
3.8.2023 |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 |
FUN & PLAY s.r.o. |
50409743 |
22,676.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43242219 |
4.7.2024 |
Prepravky |
G.P.R. spol.s r.o. |
17319436 |
26.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202234 |
14.9.2022 |
Vystúpenie od UsmievAnky na akciu |
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o. |
51001390 |
|
Slovensky
Deutsch
