Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20250051 | 18.11.2025 | Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250086 | 4.2.2025 | Vývoz odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 4 008,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 17.1.2025 | Členský príspevok | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 1 518,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202501 | 13.1.2025 | Zimná údržba miestnych komunikácií | Tomáš Turek | 47032634 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202501 | 11.2.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 933,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250112 | 5.3.2025 | Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025012 | 15.1.2026 | Audit IUZ 2024 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025013 | 15.1.2026 | Audit KUZ 2024 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250151 | 14.4.2025 | Právne služby - premostenie bezmenného suchého potoka -návrh zmluvy + konzultácie | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. | 52651258 | 2 324,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025016 | 28.2.2025 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025017 | 14.3.2025 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202502 | 13.1.2025 | Update a konverzia dát programového vybavenia Mzdová agenda pre rok 2025 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202502 | 20.3.2025 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 723,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250205 | 14.5.2025 | Právne služby-stanovisko k zastupovaniu hlavnej kontrolórky počas MD a RD | doc.JUDr.JOzef Tekeli, PhD. | 2121101609 | 215,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250207 | 28.2.2025 | Zemné práce s buldozérom | Anton Hudec | 34313966 | 2 411,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025022 | 13.3.2025 | Práce naviac - oplotenie cintorína | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 7 312,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025023 | 13.3.2025 | Prevoz panelov nákladným autom | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025023 | 5.12.2025 | Výkon TBD nad vodnou stavbou Polder Chmeľnica v roku 2025 | TBD-SK s.r.o. | 54336465 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250240 | 11.6.2025 | Kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5 596,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250250 | 23.6.2025 | Právne služby - revízia zamestnaneckej dohody | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. | 2121101609 | 215,25 EUR |