| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5251406644 |
4.3.2026 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
102,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251407297 |
9.4.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
77,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166069 |
24.9.2025 |
Vodné- cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
8,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166070 |
24.9.2025 |
Vodné- hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187936 |
19.12.2025 |
Vodné cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187937 |
19.12.2025 |
Vodné hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526110433 |
13.3.2026 |
Vodné cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526110434 |
13.3.2026 |
Vodné hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261400268 |
6.5.2026 |
Prenájom kopírky, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
88,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261401482 |
3.7.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
90,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261402141 |
11.8.2026 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenské služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
77,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261402753 |
3.9.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
87,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261403308 |
5.10.2026 |
Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
82,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526143240 |
1.7.2026 |
Vodné -cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526143241 |
1.7.2026 |
Vodné -hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526168760 |
30.9.2026 |
Vodné cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
12,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526168761 |
30.9.2026 |
Vodné hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
16,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík |
Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík |
|
166,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2025 |
9.7.2025 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 23.12.2024 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2023 |
31.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 31.10.2023 - Jozef Holotňák |
ThLic. Jozef Holotňák, PhD. |
|
620,00 EUR |