| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62017 |
9.3.2017 |
výmena PVC podlahy a prechodovej lišty v sále kultúrneho domu |
Ľubomír Glovňa |
41346777 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62025 |
16.9.2025 |
Elektromontážne práce - garáž pri obecnom úrade |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202510989 |
10.2.2025 |
Tonery |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
36.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2025 |
12.9.2025 |
Kúpna zmluva |
Dominika Bukovičová |
|
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2025 |
19.9.2025 |
Kúpna zmluva č. KS_AGRI_SK-2025_00142 |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
31421105 |
7,982.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2025 |
23.9.2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_104 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2025 |
25.9.2025 |
Návrh poistnej zmluvy č. 5018025923 Havarijné poistenie motorového a prípojného |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
497.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612419553 |
29.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612606271 |
5.3.2026 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/2025 |
1.10.2025 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 5018025923 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2025 |
3.10.2025 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 03.10.2025 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2025 |
8.10.2025 |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2013 |
22.8.2013 |
Faktúry za mesiac júl 2013 |
Faktúry za mesiac júl 2013 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/2013 |
23.4.2013 |
Overenie účtovnej závierky audítorom za rok 2012 |
Ing. Hedviga Vadinová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/2014 |
30.4.2014 |
Objednávka-certifikácia prietokového merača |
Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica |
37954521 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2014 |
28.8.2014 |
Faktúry za mesiac júl 2014 |
Faktúry za mesiac júl 2014 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2015 |
26.8.2015 |
Faktúry za mesiac júl 2015 |
Faktúry za mesiac júl 2015 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2016 |
12.2.2016 |
Poskytovanie Používateľovi plnenia - služby IS DCOM |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45736359 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2016 |
24.8.2016 |
Faktúry za mesiac júl 2016 |
Faktúry za mesiac júl 2016 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2017 |
6.4.2017 |
Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
Slovensky
Deutsch
