| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001808 |
11.4.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-25.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001810 |
11.4.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-137.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92515879 |
11.4.2025 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250151 |
14.4.2025 |
Právne služby - premostenie bezmenného suchého potoka -návrh zmluvy + konzultácie |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. |
52651258 |
2,324.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202503 |
14.4.2025 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,073.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202521 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202522 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Hophgarten - nemecká prela v kráľovských záhradách... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202523 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 06.05.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
UNIOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202524 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
31421105 |
85,915.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202525 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
Marián Šupa |
11906022 |
8,720.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202526 |
16.4.2025 |
Tlač letákov -kultúrne akcie v obci, banner veľkonočný |
RAVENS AD, s.r.o. |
50667416 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202527 |
16.4.2025 |
Čipová karta MONET + ProID + Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
23.4.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000590 |
23.4.2025 |
Čipová karta MONET+ ProID+Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000591 |
23.4.2025 |
Poplatok administratívny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
1.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202528 |
24.4.2025 |
Vlajka SR, vlajka obecná 100x150 cm |
Obchod SVK, s.r.o. |
47175397 |
85.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2025 |
25.4.2025 |
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
31.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2025 |
25.4.2025 |
Kúpna zmluva zo dňa 04.04.2025 |
Ondrej Kormanský |
|
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025050 |
25.4.2025 |
Čistenie potoka mechanizmom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1,420.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2025 |
25.4.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 23.12.2024 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
Slovensky
Deutsch
