Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 20.2.2024 | Faktúry za mesiac január 2024 | Faktúry za mesiac január 2024 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202412 | 22.2.2024 | Obecná vlajka 100x150 cm | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 34,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202413 | 22.2.2024 | Vlajka SR 100x150 cm | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 15,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2024 | 23.2.2024 | Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného... | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 140 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490537459 | 1.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240286 | 5.3.2024 | Stykač NOARK | IN kom, spol. s r. o. | 36200361 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02032024 | 5.3.2024 | Práce na objekte hasičskej zbrojnice Chmeľnica | Martin Kyšeľa | 41571797 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240991 | 5.3.2024 | Inštalačný materiál pre DHZ | ELEKTRO ALICA s. r. o. | 50144341 | 167,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2024 | 6.3.2024 | Mandátna zmluva zo dňa 26.02.2024 | Ing. Irena Kubisová | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3150025669 | 8.3.2024 | Zvýšenie nájomného | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 14,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024020 | 12.3.2024 | Kominárske práce | Karol Kmeč- KMEKOM | 35397616 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92411678 | 12.3.2024 | Internetové služby | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202414 | 14.3.2024 | Update ekonomickej agendy na rok 2024 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2024 | 14.3.2024 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | 241003011 | 14.3.2024 | Inštalácia SW | IFOsoft s. r. o. | 31666108 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.3.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202415 | 18.3.2024 | Zhotovenie výškopisu a polohopisu častí parciel v k.ú. Chmeľnica | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240350 | 18.3.2024 | Oprava vodiacich tyčí v čerpacej stanici | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024024 | 18.3.2024 | Kanalizačné služby | KaeS kanalizácie, s. r. o. | 51970503 | 394,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 19.3.2024 | Pokládka asfaltového krytu vozovky k poldru v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 36 554,28 EUR |