Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 241005038 | 21.5.2024 | Oprava dát pri prepojení registratúry na D-COM | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403380 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia | 45860637 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403381 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403390 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 798,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2024 | 23.5.2024 | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 33/2023-2024-OA | Spojená škola | 53265301 | |
| Detail | Faktúra došlá | 240103802 | 23.5.2024 | Káblový žľab | ELMIT, s.r.o. | 46143297 | 49,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2405023 | 23.5.2024 | Uverejnenie výberového konania v ĽN | Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 80,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2024 | 24.5.2024 | Zmluva o nájme pozemku č. 25/2024 | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/04 | 24.5.2024 | Faktúry za mesiac apríl 2024 | Faktúry za mesiac apríl 2024 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024077 | 24.5.2024 | Práce na zákazke Obec Chmeľnica - cintorín | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 21 974,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240236 | 24.5.2024 | Inštalácia lokálnej siete | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 5 119,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240519 | 27.5.2024 | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok | Dobrovoľná požiarna ochrana | 00177474 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24010441 | 28.5.2024 | Účasť na odbornom seminári "Správa registratúry" | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102024 | 28.5.2024 | Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci pre členov DHZ | Asociácia samaritánov Slovenskej republiky | 42028701 | 126,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202429 | 30.5.2024 | Zástava SR | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 15,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202430 | 31.5.2024 | Detská ninja factor dráha s obsluhou | ZABAVKA s.r.o. | 52572285 | 309,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202431 | 31.5.2024 | Úpravy na obecnom kompostovisku | MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. | 43971717 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20242019 | 31.5.2024 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 531,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302024 | 3.6.2024 | Ozvučenie Dni nemeckej kultúry | Volčko Nikita | 10770968 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240530006 | 3.6.2024 | Vlajka SR | Obchod SVK, s.r.o. | 47175397 | 20,26 EUR |