Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202325 | 22.6.2023 | Vypracovanie rozpočtu na stavbu Hophgarten park | Ing. JOZEF MRÁZ | 50649582 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2023 | 20.6.2023 | Dodatok č. 1 Zmluvy č. 100/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 4,768.56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2023 | 15.6.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABC8 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202324 | 15.6.2023 | Obnova a záloha systému na PC | ETERNITA s.r.o. | 53671325 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202323 | 14.6.2023 | Kosenie a vyčistenie poldra
|
StaBeMont s.r.o. | 51798883 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/05 | 13.6.2023 | Faktúry za mesiac máj 2023 | Faktúry za mesiac máj 2023 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2023 | 7.6.2023 | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 24/2022-2023 - OA | Spojená škola | 53265301 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202321 | 1.6.2023 | Vystúpenie Kapely Gorals na akcii "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 | GORLASKÉ KORENE, oz | 54755417 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202322 | 1.6.2023 | Zhotovenie fotografií, videozáznam z akcie "Dni nemeckej kultúry" zo dňa 4.6.2023 | Michal Petrilák | 10771409 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202320 | 31.5.2023 | Ozvučenie akcie "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 | Volčko Nikita | 10770968 | 420.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 30.5.2023 | Tonery do tlačiarní | Michal Panák -MIPA | 47332271 | 63.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202318 | 30.5.2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DRS:
" Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná... |
PRODOSING, s.r.o. | 36465992 | 3,240.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 29.5.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 | FUN & PLAY s.r.o. | 50409743 | 24,140.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2023 | 18.5.2023 | Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 23/38/054/216 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2023 | 18.5.2023 | Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 22/38/054/558 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202317 | 17.5.2023 | Čistenie potoka pretekajúceho obcou | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/04 | 15.5.2023 | Faktúry za mesiac apríl 2023
|
Faktúry za mesiac apríl 2023 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2023 | 10.5.2023 | Zmluva č. 323 0947 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1/2023 | 3.5.2023 | Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 | Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 | 24.62 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2023 | 28.4.2023 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABC8 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 |
